附件1：
南昌市应急救援救助事务服务中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市应急救援救助事务服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市应急救援救助事务服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市应急救援救助事务服务中心主管全市应急管理工作的南昌市应急管理局的直属单位，主要职责是：承担全市安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援技术保障工作、承担地震数据分析处理工作、提交全市年度震情趋势分析报告； 承担生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的考试考务工作、承担全市安全生产、应急管理、防震减灾救灾的科普宣传、警示教育以及该领域的新技术、新成果应用推广服务和交流合作；完成市应急管理局交办的其他任务。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市应急救援救助事务服务中心2023年的主要工作任务是：深入推进安全生产考试规范，切实提升考试能力;大力推进综合减灾示范单位创建工作;开展形式多样的安全生产宣教活动;全力推进应急保障工作,提升应急处置能力;继续做好地震监测跟踪工作。
三、机构设置及人员情况
南昌市应急救援救助事务服务中心内设6个职能处室：下设6个股室：办公室、规划财务股、技术保障股、考务股 、减灾备灾股、地震监测股。
编制人数25人，其中；全部补助事业编制25人。实有人数21人，其中：在职人数小计21人，包括全部补助事业人员21人；退休人员8人。
第二部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市应急救援救助事务服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市应急救援救助事务服务中心收入预算总额为539.28万元，比上年增加31.93万元，增长6.3%。其中：财政拨款收入539.28万元；较上年预算安排增加31.93万元。
（二）支出预算情况
2023年市应急救援救助事务服务中心支出预算总额为539.28万元，比上年增加31.93万元，增长6.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出505.98万元，较上年预算安排增加31.93万元，增长6.7%，包括工资福利支出450.88万元、日常公用支出54.48万元、对个人和家庭的补助0.62万元；项目支出33.3万元，较上年预算安排增加0元，包括商品和服务支出33.3万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出39.11万元，较上年预算安排增加12.97万元；住房保障支出42.00万元，较上年预算安排减少9.34万元；灾害防治及应急管理支出458.17万元，较上年预算安排增加28.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出450.88万元，较上年预算安排增加21.02万元；商品和服务支出87.78万元，较上年预算安排增加10.83万元；对个人和家庭的补助支出0.62万元，较上年预算安排增加0.08万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市应急救援救助事务服务中心财政拨款支出预算539.28万元，较上年增加31.93万元，增长6.3%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出39.11万元，较上年预算安排增加12.97万元；住房保障支出42.00万元，较上年预算安排减少9.34万元；灾害防治及应急管理支出458.17万元，较上年预算安排增加28.29万元。
按支出项目类别划分：基本支出505.98万元，较上年预算安排增加31.93万元，增长6.7%，包括工资福利支出450.88万元、日常公用支出54.48万元、对个人和家庭的补助0.62万元；项目支出33.3万元，较上年预算安排增加0元，包括商品和服务支出33.3万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
我单位为非行政和参公事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年单位政府采购预算共安排6.57万元。其中，政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.07万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、应急救援救助人员与设备保障专项：
1）、项目概述：
主要保障我中心考务外聘人员经费，开展地震监测机房维护等。
2）立项依据
该项目是根据南昌市政府抄告单《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字【2016】647号）文件指示精神，主要用于缓解我中心考务人员紧缺而设立。
3）实施主体：
南昌市应急救援救助事务服务中心
4）实施周期：
2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：
2023年该项目年度预算安排33.3万元。
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：
编外人员招聘数量=6人；
地震监测机房维护=12次；
质量指标：
编外聘用人员专业技术合格率≥85% ；
地震监测机房运行稳定率≥95%；
时效指标：
国内地震舆情速报≤3分钟；
成本指标：
编外聘用考务人员成本=27万元；
地震监测机房运维成本=6.3万元；
社会效益指标：
应急管理能力提升情况≥2%；
灾害预警及时率提升≥5% ；
满意度指标：
考生满意度≥95%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年单位“三公”经费财政拨款安排2.87万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，与上年保持一致。
2．公务接待费0.3万元，比上年减少1.20万元。主要原因是单位公车运行维护费用不够，减少1.20万元公务接待费预算加至公车运行维护费用。
3．公务用车运行维护费2.57万元，比上年增加1.20万元。主要原因是单位公车运行维护费用不够，减少三公接待费用预算，增加至公车运行维护费用。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行（灾害防治及应急管理支出）：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
